q 문서번호	P-구매관리-07
q 제․개정일자	2021. 5. 12.
q 개정번호	5

궤도분야 지급자재 구매관리  /

궤도분야 지급자재 구매관리

승  인

제개정	프로세스 오너	담당자		관리자		책임자
	기술본부 궤도처	직위	성 명	직 위	성 명	직위	성 명
		고속궤도부장	유진영	궤도처장	윤증원	기술본부장	이인희

관련부서	- 주관부서 : 본사 사업관리부서(궤도처) 시행부서 : 지역본부 사업시행부서(궤도PM부), 시설장비사무소 - 관련부서 : 시설본부(재산용지처), 경영지원본부(계약처)

제 ․ 개정 이력

버 전	개정일자	개정 사유 및 내용	시행일자
0	2018.03.21.	▪ 프로세스 개념 적용에 따른 전면 개정	2018.03.21.
1	2018.12.19.	▪ 지급자재 추가, 구매방식 변경, 건설사업관리기술자 업무범위 조정 등 반영	2018.12.20.
2	2019.11.15.	▪ 지급자재 ITP, ITC 표준(안) 추가 반영	2019.11.20.
3	2020.05.14.	▪ 관리주체 및 절차 명확화, 재고자재 관리강화	2020.05.18.
4	2020.08.28.	▪ 공단 명칭 변경에 따른 프로세스 개정	2020.09.10.
5	2021.05.12.	▪ 문구 명확화 등 제조사 건의사항 반영	2021.5.20.
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목  차

1. 목적 및 적용범위	3

1.1 목적	3

1.2 적용범위	3

2. 법규 등 요구사항	3

2.1 법규 및 규제 사항	3`

3. 프로세스 목표	3

3.1 성과지표	3

4. Turtle 분석	4

5. 프로세스 흐름도	5

6. 세부업무 절차	6

7. 용어 및 약어 정의	9

8. 첨부	10

	1		목적 및 적용범위

1.1 목적

궤도공사에 사용되는 지급자재의 물품수급계획, 구매 발주요청, 계약체결, 구매계약관리, 제작․검수 관리, 납품/반입 검사, 생산공장 품질관리, 재고관리 등 자재수급관련 업무를 단계별로 기술하여 업무효율성을 증대하기 위함.

1.2 적용범위

본 프로세스는 공단의 「궤도분야 공사용 지급자재 구매 및 품질관리」업무에 대하여 적용한다.

	2		법규 등 요구사항

2.1 법규 및 규제사항

2.1.1 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률

2.1.2 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시, 2018.7.1.)

2.1.3 공사 및 용역관리 규정(공단)

2.2.4 물품관리규정(공단)

2.2.5 물품관리(P-구매관리-03)

2.2.6 건설분야 자재승인 및 관리(P-구매관리-04)

2.2.7 안전품질관리계획서 수립관리(P-안전품질-01)

2.2.8 계약관리(P-경영지원-09)

2.2.9 표준규격서(KRS, KS, KRSA, KRCS)

2.2.10 공사시방서, 자재구매시방서, 궤도공사 설계서 등

	3		프로세스 목표

3.1 성과지표 (KPI : Key Performance Indicator)

3.1.1 사업비 집행율

구 분	내 용
목 적	소관 공사용 지급자재 사업비 예산현액 대비 집행실액
계산방법	사업비 집행률 = 〔집행액/예산현액(본+이월)x100+σ〕
관리책임	궤도처장
승인권자	기술본부장
측정/보고주기	1회/년 또는 준공조서
보고방법	물품납품보고서 또는 준공보고
특기 사항	N/A

	4		Turtle 분석

4.1 단가계약

◇ With What?
(무엇으로? 장비, 수단)

전자조달시스템

SAP, 라니스[EPMS, CPMS]

3. 자재관리시스템(MMS)

프로세스 유형

안전 품질	설계 관리	구매 관리
시공 관리	유지 관리	경영 지원

◇ With Whom?

1. 담당부서 : 주관부서(본사)

시행부서(지역본부), 건설사업관리기술자, 제조사

2. 직무교육과정 : 통합건설과정교육

◇ Input(입력)

구매수량

운송요청 수량

Plan

단가계약 및

구매요청

Do

공장검수

및

제작관리

Check

검사 및 감독

Action

납품 및

운송

◇ Output(출력)

1. 검사보고서

2. 시험성적서

3. 지급자재 준공조서

◇ How?

(어떻게?, 방법, 지침, 관련지원)

1. 실행방법

단가계약→구매발주→검사 및 감독→ 납품 및 운송

2. 지침

- 물품관리규정

- 공사 및 용역관리규정

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침

◇ What Result?

(얼마나? 측정, 성과 평가지표)

1. 사업비 집행율

=〔집행액/예산현액(본+이월)x100+σ〕

4.2 총액계약

◇ With What?
(무엇으로? 장비, 수단)

전자조달시스템

SAP, 라니스[EPMS, CPMS]

3. 자재관리시스템(MMS)

프로세스 유형

안전 품질	설계 관리	구매 관리
시공 관리	유지 관리	경영 지원

◇ With Whom?

1. 담당부서 : 사업주관부서(본사)

사업시행부서(지역본부), 건설사업관리기술자, 제조사

2. 직무교육과정 : 통합건설과정교육

◇ Input(입력)

연간물품수급계획 수립

지급자재 구매요청

Plan

계약요청 및 계약체결

Do

공장검수

및

제작관리

Check

검사 및 감독

Action

운송 및 준공검사

◇ Output(출력)

1. 검사보고서

2. 시험성적서

3. 지급자재 준공조서

◇ How?

(어떻게?, 방법, 지침, 관련지원)

1. 실행방법

구매발주→총액계약→검사 및 감독→운송 및 준공

2. 지침

- 물품관리규정

- 공사 및 용역관리규정

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침

◇ What Result?

(얼마나? 측정, 성과 평가지표)

1. 사업비 집행율

=〔집행액/예산현액(본+이월)x100+σ〕

	5		프로세스 흐름도

5.1 단가계약

연간소요수량입력

및 승인요청

연간구매(단가)계약 체결

연간수급계획 수립

소요시기 및 공정수립

지급자재 구매요청

제작도면 승인 및 검토

차수발주 및 계약관리

검사 및 감독

수량확인 및 기성

지역본부로 관리전환

재산취득 및 자재운송요청

운송시행 및 확인

No

제작사

검사요청

	주관부서(본사)	자재구매관리부서 (시설장비사무소)	시행부서(지역본부)
Input
Plan
Do
Check
Action

5.2 총액계약

	사업관리(본사)	계약상대자(제조사)	건설사업관리기술자	시행부서(지역본부)
Input
Plan
Do
Check
Action

지급자재 구매계획 수립 및 계약요청

공정검토 및 분할납품일정 수립

지급자재 구매계약 체결

지급자재 구매 계약 체결 알림

적정성 검토 및 검수․관리 감독자 지정 및 보고

적정성 검토/ 검수․관리 및 계약관리 감독자 지정 통보

연간물품수급계획

수립 및 구매요청

품질보증(ITP, ITC)/공장검수/제작도면/품질조정회의 등 각종 계획서 작성․제출

검토․승인

확인

품질조정회의

선금지급

설계변경

차수발주 등

계약관리

생산 착수

검사 및 시험

공장 점검

(ITC, ITP)

품질시험 확인

(검사 및 감독)

물품검사 신청

검사

(외관/치수/수량)

검사결과보고

납품검사/준공검사

결과 처리

부적합

부적합

적 합

적

합

적 합

부적합

적 합

적

합

부적합

자재납품/

대가지급요청

자재반입/

대가지급요청

검사자 지정

대가지급 처리

	6		세부 업무 절차

[제1장 공통사항]

6.1 물품수급관리계획 수립

6.1.1 지역본부 시행부서(궤도PM)는 궤도공사 시행계획을 토대로 공사용 지급자재에 대한 연간 물품수급관리계획을 본사 주관부서와 협의하여 물품관리전산시스템(MMS)에 당해 년도 1월20일까지 등록하여야 한다.

6.1.2 지역본부 시행부서는 확정된 연간 물품수급관리계획에 따라 관리기준공정표(IPS), 궤도공사 상세일정, 생산 및 운송기간 등을 고려하여(궤도 지급자재 공기 산정기준(첨부1)) 궤도공사에 지장 없도록 분할납품 일정을 작성하여 본사 주관부서(궤도처)에 문서로 구매요청을 하여야 한다.

6.1.3 지역본부 시행부서는 확정된 연간 물품수급관리계획의 변경 사유(시기, 물량) 발생 즉시 물품관리전산시스템을 통해 본사 주관부서에 물품수급계획 변경 요청을 하여야 하며, 본사 주관부서는 궤도공정, 수급일정 등을 종합 검토하여 승인한다.

6.1.4 물품수급관리계획 수립에 필요한 세부업무 절차는 공단 업무프로세스「P-경영지원-09, 계약관리」를 따른다.

6.2 구매발주 및 계약요청

6.2.1 본사 주관부서는 확정된 연간 물품수급관리계획 및「궤도 지급자재 공기 산정기준(첨부1)」에 따라 발주계획을 수립한 후 「납품조건에 따른 지급자재 구매품목(첨부2)」을 참조하여 해당 자재에 대한 계약방법, 납품장소, 인도조건, 제작규격, 기초가격, 하자보증에 관한 사항 등을 작성하여 본사 계약부서에 구매요청 하여야 한다.

6.2.2 본사 주관부서는 낙찰자가 결정되면 낙찰정보를 근거로 ERP 시스템으로 계약요청 한다.

6.2.3 단가계약의 경우 구매계약이 체결되면 지역본부 시행부서는 자재구매 관리부서(시설장비사무소)에 문서로 구매요청 하여야 한다.

6.2.4 물품구매 발주, 계약요청 계약체결 등의 계약관련 세부 업무절차는 공단 업무프로세스 「P-경영지원-09, 계약관리」를 따른다.

※ 6.2.4이후 절차는 [제2장 총액계약], [제3장 단가계약]으로 구분하여 시행

[제2장 총액계약]

6.3. 감독자/검사자 지정

6.3.1 지역본부 시행부서는 총액계약 체결 후 건설사업관리기술자에게 계약체결 사실을 통보하고「사업관리방식검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시)」,「물품관리규정」,「공사 및 용역관리 규정」 등에 따른 제작관리 업무수행을 지시한다.

구분	계약관리				제작관리(자재 적정성 검토 및 검수·관리)
	품질 회의	선금 지급	설계 변경	기납 대가지급 /준공 처리	품질관리계획서	제작도면 승인	공장검수 검사및시험	납품/ 반입 검사
주관	공단(지역본부 공사관리관)				건설사업관리기술자 (미착수 시 공사관리관이 수행)
지원	건설사업관리기술자 (자료 작성․검토․보고)				공단(필요시 입회․확인)

<지급자재 제작관리 업무범위>

6.3.2 지역본부 시행부서는 지급자재 제작관리 업무범위에 따라 감독자를 지정하여 계약부서 및 계약상대자(제조사)에게 통보한다.

6.3.3 감독자는 계약관리 및 제작관리로 구분하며 계약관리 감독자는 지역본부 시행부서 직원으로 제작관리 감독자는 건설사업관리기술자로 지정한다.

① 계약관리: 품질조정회의, 선금지급, 설계변경, 기납 대가지급/준공처리, 검사자 지정 등의 업무

② 제작관리 : 품질관리계획서(ITP/ITC, 구성품 공급업체 현황 등 포함), 제작도면승인, 공장검수, 검사 및 시험, 납품검사, 현장반입, 기납 대가지급/준공처리 지원 등의 업무

6.3.4 건설사업관리책임기술자는 해당물품의 검사자격을 충족하는 검사자(비상주 감리원 가능)를 지정하여 지역본부 시행부서에 제출하고, 필요시 지역본부 시행부서는 공단 직원을 추가로 지정할 수 있다.

6.3.5 총액계약의 업무절차는 「프로세스 흐름도(5.2 총액계약)」를 참조한다.

6.3.6 해당 구매계약 사업에 대한 「궤도공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」계약이 체결되지 않았거나 건설사업관리기술자가 투입되지 않았을 경우 계약관리 감독자(지역본부 시행부서)가 제작관리 감독자(건설사업관리기술자)의 업무를 대행한다.

6.4 계약상대자 제출자료 검토․승인

6.4.1 계약상대자는 계약체결 후 과업수행계획서, 품질관리계획서, 제작도면, 검사 및 시험계획서(ITC), 검사 및 시험점검표(ITP) 등을 작성하여 제작관리 감독자(건설사업관리기술자)에게 승인을 받아야 한다.

6.4.1.2 계약상대자는 「검사 및 시험계획서(ITC), 검사 및 시험점검표(ITP) 작성방법(첨부10)」 및 표준안[별첨 제1~8호]을 준용하여 ITP, ITC를 작성하고, 공정특성·작업환경에 따라 감독자와 협의하여 수정 운용 할 수 있다.

6.4.2 계약상대자는 과업수행계획서에 과업이행 조직도, 제작 및 납품 일정을 포함하여야 한다.

6.4.3 제작관리 감독자는 계약상대자가 제출한 서류에 대하여 계약요건과의 일치여부 등을 검토하고 미흡한 부분은 수정․보완하도록 조치하여 승인한 후 그 결과를 계약관리 감독자에게 보고하여야 한다.

6.4.4 제작관리 감독자는 계약상대자 제출서류 검토결과 계약요건과 불일치하거나 현장 여건 변동 등으로 변경이 불가피할 경우 검토의견서를 작성하여 계약관리 감독자(지역본부 시행부서)에 검토요청 하여야 한다.

6.4.5 계약관리 감독자는 6.4.4항에 따라 제출된 계약상대자 제출서류를 검토한다.

① 필요시 관련부서(본사 주관부서, 품질관리부서) 협의 또는 검토의뢰

② 검토의견서의 적정성 확인

6.4.6 계약관리 감독자는 계약상대자 제출서류 검토결과를 제작관리 감독자에게 통보한다.

6.5 품질조정회의 개최

6.5.1 지역본부 시행부서는 구매계약 후 30일 이내에 계약상대자 및 건설사업관리기술자와 상호 협의하여 품질조정회의를 개최하여야 한다.

6.5.2 품질조정회의에 대한 세부 업무 절차는 공단 업무 프로세스「P-안전품질-01, 안전품질관리계획서 수립관리」를 따른다.

6.6 품질관리계획서 수립

6.6.1 계약상대자는 계약조건에 따라 품질관리계획서를 지정된 기한(최초 및 신규 계약 시 계약일로부터 60일이내, 품질관리계획서 변경 시는 변경 후 30일 이내) 내에 제작관리 감독자에게 제출하여야 한다.

6.6.2 계약상대자는 품질관리계획서에 다음 사항을 포함하여야 한다

① 사내 품질관리절차서 재·개정 관리

② 제조설비의 관리 및 점검상태(신규 제조사의 경우 설비보완 및 구축계획)

③ 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 작성 및 운용

④ 시험기기의 관리 및 점검상태

⑤ 구성품 공급업체(협력사) 현황 등

6.6.3 품질관리계획서 수립에 대한 세부 업무 절차는 공단 업무 프로세스「P-안전품질-01, 안전품질관리계획서 수립관리」를 따른다.

6.7 구성품 공급업체(협력사) 현황 제출

6.7.1 계약상대자는 6.6.2항과 같이 “구성품 공급업체(협력사) 현황”을 품질관리계획서 수립 시 포함하여 작성하여야 한다.

* 지급자재는 계약체결과 동시에 공급원이 승인된 것으로 보기 때문에 별도의 공급원 승인절차는 불필요하다.

6.7.2 계약상대자는 구성품 공급업체(협력사)가 변경되었을 경우 감독자(건설사업관리기술인)로부터 “구성품 공급업체(협력사) 변경 승인”을 받아야 한다.

6.8 공장검수

6.8.1 제작관리 감독자는 납품실적이 없는 계약상대자(제조사)에 대하여 「검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC)」에 따라 공장검수를 시행하여야 한다.

6.8.1.1 점검결과 미비사항이나 지적사항이 있을 경우 계약상대자는 이를 시정한 후 제품을 생산하여야 한다.

6.8.2. 제작관리 감독자는 납품실적이 있는 기존 제조사에 대하여 공장검수가 필요하다고 판단되면 품질조정회의 시 계약상대자와 협의하여 시행할 수 있다.

6.8.3 계약상대자의 구성품 공급업체(협력사)가 납품실적이 없는 신규업체일 경우, 제작관리 감독자는 계약상대자 협력사에 대한 공장검수를 할 수 있으며, 계약상대자는 이에 협조하여야 한다.

6.9 검사 및 시험

6.9.1 계약상대자는 승인된 검사 및 시험계획서(ITC), 검사 및 시험점검표(ITP)에 따른 검사 및 시험을 수행하여야 하며, 감독자의 필수 확인점(Hold Point)으로 선정된 항목에 대하여 제작관리 감독자(건설사업관리기술자)에게 입회를 요청하여야 하며, 반드시 제작관리 감독자 입회하에 검사 및 시험을 진행하여야 한다.

6.9.2 감독자 입회점(Witness Point)으로 선정된 항목은 필요시 제작관리 감독자 및 계약관리 감독자가 입회하여 제작공장의 품질관리 이행상태를 점검한다.

6.9.3 계약상대자는 자재구매시방서(규격서)에 규정된 검사 및 시험(자체시험, 공인시험기관)을 실시하고 해당 검사 및 시험성적서를 제작관리 감독자(검사자)에게 제출하여야 한다.

6.9.4 제작관리 감독자는 계약상대자가 제출한 검사 및 시험성적서를 보관하여야 하며, 납품검사 완료보고 시 시험성적서 사본을 계약관리 감독자(지역본부 시행부서)에게 송부하여야 한다.

6.9.5 계약상대자는 동일 로트(Lot)로 생산된 동일한 자재가 공단이 추진하는 철도사업에 납품되는 경우, 규격서에 명시된 로트당 관리시험을 일괄하여 시행할 수 있다.    단, 이 경우 로트별 추적관리가 되어야 한다.

6.10 납품검사

6.10.1 계약상대자는 6.9항 검사 및 시험에 합격한 계약물품에 대한 납품검사를 요청할 경우 「계약물품검사 신청서(첨부3)」작성하여 건설사업관리 제작관리 감독자(건설사업관리단)에게 제출하여야 한다.

6.10.2 6.3.2.4에 의해 지정된 검사자(검사원)는 계약물품에 대하여 계약요구조건 적합여부 등의 검사를 시행하여야 한다.

6.10.3 검사자는 수량, 치수, 외관 품질(검사 및 시험성적서) 포장 등의 계약요건을 검사하여 합격일 경우 「계약물품검사보고서(첨부4)」, 「검사조서(첨부5)」를 작성하여 책임건설사업관리자에게 보고하여야 한다.

6.10.4 책임건설사업관리자는 검사자 검사결과를 확인 후 「제작감독보고서(제작감독검사 합격증명서)(첨부6)」를 지역본부 시행부서에 문서로 제출하여야 한다.

6.10.5 지역본부 시행부서는 건설사업관리단에서 제출한 계약물품 검사결과가 적합할 경우 「납품조서(첨부7)」를 작성하여 분임물품관리담당(소속본부 재산담당)에게 송부하고, 납품이 완료된(납품대가를 지불한) 지급자재는 분임물품관리담당이 「물품관리규정 제24조(물품의취득)」에 따라 물품관리전산시스템(MMS)에 “입고처리”할 수 있도록 협조한다.

6.10.6 공단 발주 지급자재 중, 타 계약에서 계약변경 등의 사유로 생산된 자재에 대하여  해당자재의 검사 및 시험 성적서가 있는 경우 제작관리 감독자의 납품검사를 거쳐 사용할 수 있다. 다만, 시간경과 또는 장소 이동 등으로 재료의 품질 변화가 우려되는 경우는 제외한다.

6.11 대가지급

6.11.1 계약상대자는 검사에 합격하여 기 납품한 물량에 대하여 제작관리 감독자(건설사업관리단)를 경유하여 계약관리 감독자(공사관리관)에게 대가지급을 청구한다.

6.11.1.1 계약상대자는「물품대금 청구서(첨부8)」와 「물품검사(수) 및 입고(인수)증」, 납품확인서, 납품검사서류(감독보고서, 검사보고서, 검사조서, 납품조서)를 첨부하여 제작관리 감독자에게 제출한다.

6.11.1.2 제작관리 감독자는 수량과 금액의 일치 여부 등을 확인한 후 이를 계약관리 감독자에게 제출한다.

6.11.2 지역본부 시행부서(계약관리 감독자)는 최종 관련 서류를 검토한 후「P-경영지원-09 계약관리」에 따라 계약부서로 대가지급 요청을 한다.

6.12 지급자재 반입

6.12.1 제작관리 감독자는 시공사와 현장 반입일정 및 반입 장소 등을 협의 하여 물품을 반입한다.

6.12.2 제작관리 감독자 및 검사자는 자재시방서(규격서)에 명시된 검사 및 시험, 포장 등의 이상 유무를 검사한다.

6.12.3 건설사업관리기술자는 공사현장에 반입된 검수자재 또는 시험에 합격한 자재는 시공사 임의로 공사현장 외로 반출하지 못하도록하고 관리하여야 한다

6.13 재고자재의 관리

6.13.1 지역본부 시행부서와 분임물품관리담당은 「물품관리규정 제27조(발생품등의수입)」 및 「물품관리 프로세스(P-구매관리-03)」 다음의 사항을 조치하여야 한다.

① 지역본부 시행부서는 예비준공검사 전 지급자재에 대한 발생품(예정)조서를 분임물품관리담당에 제출하고, 발생품이 준공 전 반납될 수 있도록 조치하여야 한다.

② 분임물품관리담당은 발생조서 내역을 실사하여 인수하고, 물품관리전산시스템(MMS)에 발생품 입고처리 하여야 한다.

6.13.2 본사 주관부서(궤도처)는 물품관리전산시스템(MMS)의 재고자재 현황을 확인하여 6.1항에 따라 당해년도 물품수급관리계획 수립 시 재고자재를 우선 반영하여 재고가 최소화 되도록 노력한다.

[제3장 단가계약]

6.14 감독자/검사자 지정

6.14.1 자재구매 관리부서(시설장비사무소)는 단가계약 체결 후 감독자, 검사자를 선임하여 계약부서 및 계약상대자에게 통보한다.

6.14.2 감독자, 검사자는 자재구매 관리부서(시설장비사무소) 직원으로 지정할 수 있다.

6.14.3 단가계약의 업무절차(제작도면 승인, 검사 및 감독, 대금지급)는 「프로세스 흐름도(5.1 단가계약)」를 참조한다.

6.15 지급자재 검사 및 반입

6.15.1 자재구매 관리부서(시설장비사무소)는 지급자재의 품질검사 및 납품이 완료된 후 아래 사항에 대하여 조치하여야 한다.

① 납품이 완료된(납품대가를 지불한) 지급자재는 그 내역을 물품관리전산시스템(MMS)에 “입고처리”하고, 지역본부에 문서로 통보하여야 한다.

② 자재구매 관리부서(시설장비사무소)는 지역본부 시행부서에 운송일정 및 방법을 확인하고, 지역본부 분임물품담당은 물품확인, 재산취득 및 운송이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

6.16 단가계약(레일, 분기기) 운송 시 검토사항

납품완료 후 자재구매 관리부서(시설장비사무소)에서 보관관리 중인 지급자재에 대한 운송은 다음에 의한다.

6.16.1 지역본부 시행부서는는 지급자재 구매요청 시 협의한 운송방법 및 일정 등을 확인 후 물품관리전산시스템을 통해 자재구매 관리부서(시설장비사무소)에 출급 요청하여야 한다.

6.16.2 지역본부 시행부서는 당초 협의한 운송방법이 변경될 때는 「지급자재 출급 요청서(첨부9)」를 첨부하여 문서로 자재구매 관리부서(시설장비사무소)에 요청한다.

6.16.3 지역본부 시행부서는 도로운송 시 해당 지자체 및 관리청의 제한차량운행허가를 득하고 안전운행에 필요한 서류의 보유여부를 반드시 확인하여야 하며 실제 운송이 적법하고 안전하게 이루어지는지 감독하여야 한다.

6.16.4 지역본부 시행부서는 협의된 지급자재의 운송일정이 변경되었거나 기타 변경사항이 발생한 경우에는 즉시 자재구매 관리부서(시설장비사무소)와 협의하여야 한다.

6.16.5 자재구매 관리부서(시설장비사무소)에서는 지역본부 시행부서의 운송요청이 있을시 최대한 일정에 맞출 수 있도록 조치하여야 한다.

	7		용어 및 약어 정의

7.1 본사 주관부서

지급자재의 수급계획 수립 및, 구매발주, 계약요청, 수급관리 등 지급자재의 업무를 주관하는 본사 궤도사업부서를 말한다.

7.2 자재구매 관리부서

지급자재 단가계약(차수구매발주, 품질검사, 보관적치 및 운송일정의 조정 등) 관리업무를 수행하는 시설장비사무소 궤도지원부서를 말한다.

7.3 지역본부 시행부서

지급자재의 필요수량을 구매요청 및 현장 운송하고 실제 궤도공사를 시행하는 각 지역본부 궤도PM부서를 말한다.

7.4 감독자

지급자재 제조구매 감독업무를 담당하는 공단 직원 및 건설사업관리기술자를 말하여 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시, 2018.7.1.)」에 의한 업무수행 범위에 따라 계약관리 감독자와 제작관리 감독자로 구분한다

① 계약관리 감독자 : 품질조정회의, 선금지급, 설계변경, 기납 대가지급/준공처리, 검사자 지정 등의 업무를 주관하는 지역본부 시행부서 직원

② 제작관리 감독자 : 품질관리계획서(ITP/ITC, 구성품 공급업체 현황 포함), 제작도면승인, 공장검수, 검사 및 시험, 납품검사, 현장반입, 기납 대가지급/준공처리 지원 등의 업무를 수행하는 궤도공사 건설사업관리기술자

7.5 검사자(검사원)

계약이행(분할이행 포함)이 완료된 물품에 대하여 규격, 시방, 도면 등에 정하여진 계약요건과의 적합여부를 검사하는 건설사업관리기술자 또는 지역본부 시행부서 직원을 말한다.

7.6 건설사업관리기술자

「건설기술진흥법 제26조」에 따른 건설기술용역업체에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

7.7 계약상대자

계약상대자는 지급자재 계약자, 즉 제조사를 의미한다.

	8		첨부

8.1 궤도 지급자재 공기산정 기준

8.2 납품조건에 따른 지급자재 구매품목

8.3 계약물품검사(시험) 신청서

8.4 계약물품검사보고서

8.5 검사조서

8.6 제작감독보고서(제작감독검사 합격증명서)

8.7 납품조서

8.8 물품대금청구서

8.9 지급자재 출급 요청서

8.10 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 표준안 작성방법

[별첨 8.10.1] 레일 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.2] 노스가동분기기 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.3] 탄성분기기 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.4] e-클립형 레일체결장치 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.5] KR형 Bi-block침목 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.6] KR형 레일체결장치 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.7] 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST-B형) 패널 ITP, ITC 표준(안)

[별첨 8.10.8] 사전제작형 철근콘크리트궤도(PST-C형) 패널 ITP, ITC 표준(안)

			8.1 궤도 지급자재 공기산정 기준

단위 : 일

지급자재 품 명	계약체결 소요일		생산준비	납품개시 (구매요청 후)	비 고 (월 생산능력)
	발주준비	계약체결
레 일(주1)	20	90	45	155	6,000 ~ 7,000개
분기기(주1)	20	90	30	140	45 ~ 50틀
KR형 레일체결장치(주3)	20	50	30	100	30,000 ~ 40,000조
KR형 Bi-block침목(주2)	20	50	30	100	10,000 ~ 20,000개
L V T	20	50	30	100	10,000 ~ 20,000개
e-클립형 레일체결장치(주3)	20	50	30	100	30,000 ~ 50,000조
PST 패널(주2)	20	50	30	100	2,000개

주1) 국제입찰 품목으로 외국 업체 낙찰 시 운송기간(45일) 추가 소요

주2) PC 제품으로 신규 업체 낙찰 시 전용 생산설비 구축기간(90일) 추가 소요

주3) 구성품 중 외산자재의 선박 운송기간(60일) 추가 소요

			8.2 납품조건에 따른 지급자재 구매품목

품 명	계약방법	납품장소	인도조건	비 고
레 일	국제입찰	계약상대자 공장	상차도
분기기	국제입찰	계약상대자 공장	상차도
KR형 레일체결장치	제한경쟁	침목 및 패널 공장	차상도(도착도)
KR형 Bi-block침목	일반경쟁	공사현장 설치장소	차상도(도착도)
L V T	일반경쟁	공사현장 설치장소	차상도(도착도)
e-클립형 레일체결장치	일반경쟁	공사현장 설치장소	차상도(도착도)
PST 패널	일반경쟁	공사현장 설치장소	차상도(도착도)

			8.3 계약물품 검사(시험) 신청서

년    월    일

수   신 :

계약번호       호(    .   .   )로 폐사에서 귀 공단에 납품계약한 물품에 대한 검사(시험)을 아래와 같이 신청합니다.

자재코드	품명	규격	수량	검사장소	검사요청일	납품예정일

신청자  주  소 :

상  호 :

(소속) :

대  표 :                       (인)

			8.4 계약물품 검사보고서

수  신 :

참  조 :                             시행년월일 :     .   .   .

(경유)

제  목 :                             검 사 원 :             (인)

계약번호			제 호				계약년월일			. . .
계약상대자(상호, 성명)
납품기한		. . .			검사장소
자재코드	품 명			규 격		수 량			단 가		대 가

반입 년월일	검 사 년월일		반입 수량	검사 합격수량	배각 수량	적 요
						반입 개시 . . . 반입 완료 . . .
						시험 신청 . . . 사용 시험 . . .
						시험 회답 . . . 사용시험(회답) . . .
						검사 착수 . . . 검사 종료 . . .
						검사불합격통지서 . . . 대품(보수품 반입) . . .
합 계						첨 부 서류
검사개요

			8.5 검사조서

계약번호					조 서 작 성 자		(인)
자재코드					검 사 원		(인)
품 명
규 격					수 량
검 사 장 소					계 약 상 대 자
					검사실시 기 간		착수 년 월 일 완료 년 월 일
검 사 항 목			실 시 사 항		검사방법			검사결과	기 사
			전 수	발 췌
1. 수 량 2. 외 관 3. 형상치수 4. 품 질 5. 표 시 6. 포장(용기) 7. 기타사항
시 료 채 취 방 법					특기 사항

			8.6 제작감독보고서(제작감독검사 합격증명서)

수 신 :

참 조 :                                               발신      년   월   일

아래와 같이 제작감독을 시행하고, 제작감독검사에 합격하였음을 증명함.

제작감독자(직위, 성명) :                            (인)

1. 계약번호     제      호(    .   .   )

2. 납품기한

3. 계약물품     자재코드

품    명

규    격

수    량

계약금액

4. 계약대상자

5. 교부재료     지급품명                      잔품품명

규    격                      규    격

수    량                      수    량

6. 교부재료 사용잔품의 처리

7. 제작감독     품    명

8. 제작감독     수    량

9. 제작감독기간(년월일)          .   .   .부터       .   .   까지

10. 제작감독사항(별첨 검사조서와 같음)

11. 검사신청접수일          .   .   .

12. 검사실시기간            .   .   .

13. 판    정

14. 기타사항

[P-구매관리-03-12, Rev.0, (/1)]

			8.7 납품조서

			납 품 조 서
작 성 소 속								수 입 일 자					계 약 번 호					납 품 장 소					납 품 조 건
한국철도시설공단 00본부								20 . . .
순번	자재코드						품 명					규 격					단위		수 량		단 가				금 액
금 원(￦ ) ※부가세포함금액																					공급 가액
납기		200 . . 까지								검사일				20 . . .							부가가치세
지체 일수		(일)			예 산 과 목										사 업 명						합 계
분 할 납 품																					위 물품을 수입함 20 . . . oo 본부 물품출납원 (인)
계약수량
전회까지 납품수량
																					위 물품의 수입을 승인함 20 . . . oo 본부 (분임)물품담당 (인)
금회납품 수 량					납품 업체명 : 물품 검사자 : 위와 같이 납품을 확인함 20 .
미납수량

			8.8 물품대금 청구서

물품대금 청구서
계 약 번 호
계 약 건 명
납 품 기 한
납 품 일 자	금 원(￦ )
계 약 금 액	금 원(￦ )
전 회 까 지 납 품 액	금 원(￦ )
금 회 납 품 액	금 원(￦ )
금 회 지 급 액	금 원(￦ )
납 품 잔 액	금 원(￦ )
선금급	수 령 액	금 원(￦ )
전회까지정산액	금 원(￦ )
금 회 정 산 액	금 원(￦ )
미 정 산 액	금 원(￦ )
입 금 계 좌
업체명	거래은행	예금주	계좌번호	기성액	정산액(과세)	청구액(과세)
정산액(면세)	청구액(면세)
대체수취인	정산액(영세)	청구액(영세)
위 금액을 청구합니다. 년 월 일
상호 또는 법인		사업자등록번호
대 표 자	(인)	전 화 번 호
주 소
국가철도공단 계약담당 귀하

			8.9 지급자재 출급 요청서

□ 품명 및 규격 :

□ 공  사  명 :

□ 요  청  일 : 20   년   월    일

□ 요 청 내 용

규 격	단위	수량	수급장소 (도착지)	도착 요청일	운송 방법	운송업체 및 연락처 (도로운송시)	비고
					철도, 도로
계

상기와 같이 출급하여 주시기 바랍니다.

요청자

공사관리관 : 국가철도공단  00본부 0000부

0 0 0 (인)

			8.10 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 작성방법

1. 작성 서식은 별첨 제1~8호 서식으로 한다.

2. 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC)는 다음사항에 유의하여 작성한다.

ㅇ 제조사는「검사 및 시험 점검표(ITC)」작성 시, 검사·시험항목의 적부 판정기준에 감독자가 실제 해당항목을 판정할 수 있는 문서명을 표기한다.

- (표기방법) 문서명 뒤에“자체 or 공인”을 표기, 자체양식인 경우 양식별첨

ex) 외관 및 치수 검사표(자체)[별첨1]

- 자체 양식도 ITP/ITC 승인(건설사업관리기술자) 시 함께 제출·승인 得

ㅇ 제조사는 “외관 및 치수 검사표”에 측정위치, 측정기구 반영한다.

- 자재 형상 등의 특성상 일반적인 측정기구(버니어캘리퍼스, 마이크로미터 등)로 측정이 곤란할 경우 별도의 한계게이지(GONO게이지)를 승인 받고 이를 활용

ㅇ 제작관리 감독자는 제조사가 작성한「검사 및 시험 계획서(ITP)」검토 시, 품질중요도 등을 고려하여 건설사업관리기술자의 검사점을 직접 선정 후 승인한다.

* 실질적인 필수확인점(H)과 입회점(W)이 될 수 있도록 반영.

ㅇ 제작관리 감독자는 「검사 및 시험 점검표(ITC)」검토 시, 검사·시험항목의 적부 판정기준에 실제 해당항목을 판정할 수 있는 문서명, 검사 양식(방법, 측정기구)이 반영되었는지 필히 확인한다.